1．陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)是寶雞市委、市政府2005年批準(zhǔn)的專門從事太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理的工作機(jī)構(gòu)，隸屬眉縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，正縣級(jí)建制，參公事業(yè)單位。

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，研究、制定太白山旅游區(qū)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)管理辦法，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制、申報(bào)和批準(zhǔn)后的組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)重大項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，策劃包裝和推介招商工作。

4、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、整理、保護(hù)、利用和經(jīng)營(yíng)管理，做好旅游區(qū)的對(duì)外宣傳工作。

5、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)內(nèi)財(cái)稅、規(guī)劃、建設(shè)、土地、安保及綜合治理等社會(huì)事務(wù)管理工作。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)內(nèi)農(nóng)村及城鎮(zhèn)化工作。

二、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年太白山旅游區(qū)工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)黨的十九大、省委十三屆四次、市委十二屆五次、縣委十六屆五次全會(huì)精神，以轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效為引領(lǐng)，以“打造國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)景區(qū)”為目標(biāo)，聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè)、投資運(yùn)營(yíng)、宣傳營(yíng)銷、服務(wù)管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)、做活旅游市場(chǎng)、做亮旅游品牌，推動(dòng)太白山高質(zhì)量發(fā)展，真正把太白山打造成全國(guó)知名自然資源旅游景區(qū)和西北重要旅游集散地。

全年旅游區(qū)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：太白山、紅河谷景區(qū)入園游客突破190萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)營(yíng)性收入2.9億元;旅游區(qū)接待游客510萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入31億元。

圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好八項(xiàng)重點(diǎn)工作：

一、強(qiáng)化規(guī)劃管控，提升項(xiàng)目管理水平

二、突出項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化旅游發(fā)展支撐

三、精準(zhǔn)宣傳推廣，提升旅游品牌形象

四、加強(qiáng)服務(wù)管理，提升旅游環(huán)境質(zhì)量

五、強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)，筑牢綠色生態(tài)屏障

六、深化體制改革，激活企業(yè)發(fā)展活力

七、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，加快實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)

八、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，努力營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境

三、部門基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)管理方式

陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)為參公單位，經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款單位。

四、部門人員情況說(shuō)明

陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)編制36名，公務(wù)員編制12名，事業(yè)編制24人，目前實(shí)有人員55人（含借調(diào)人員19人）。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至目前為止，資產(chǎn)合計(jì)365.73萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)322.91萬(wàn)元，大約占資產(chǎn)總額的88.29%。

本部門固定資產(chǎn)總量為322.91元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物84.76萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的26.25%；通用設(shè)備163.57萬(wàn)元，占50.66%；專用設(shè)備22.04萬(wàn)元，占6.83%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物52.54萬(wàn)元，占16.27%。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2019年本部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.13萬(wàn)元,不涉及基金預(yù)算。

1、部門管理的項(xiàng)目資金情況

本部門2019年縣本級(jí)安排項(xiàng)目資金共計(jì)422.13萬(wàn)元，明細(xì)情況詳見附表《一般公共預(yù)算支出表》。

2、項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)情況

完成項(xiàng)目支出,保障太白山管委會(huì)工程的順利開工。

七、2019年部門預(yù)算收支情況（2019年預(yù)算收入支出與2018年預(yù)算基本收入支出對(duì)比）

（一）收支預(yù)算總體情況

2019年本部門支出預(yù)算為422.13萬(wàn)元。其中基本支出（包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）422.13萬(wàn)元，占支出總額的100%；全部為一般公共預(yù)算撥款支出，較上年增加44.37萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、住房公積金單位繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2019年財(cái)政撥款收入422.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.13萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入較上年增加44.37萬(wàn)元。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、住房公積金單位繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U、繳存比列及繳存基數(shù)增加、正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2019年財(cái)政撥款支出422.13萬(wàn)元，其中：基本支出422.13萬(wàn)元。收支較去年增加44.37萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、住房公積金單位繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2019年一般公共預(yù)算撥款收入422.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出422.13萬(wàn)元。收入及支出均較去年增加44.37萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、住房公積金單位繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2019年，按照部門支出功能分類，部門一般公共預(yù)算撥款支出情況為：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.99萬(wàn)元、住房保障支出17.15萬(wàn)元。較去年有所增加1.74，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、住房公積金單位繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出按功能分類的明細(xì)情況詳見附表《一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分）》和《一般公共預(yù)算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

2019年，按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目區(qū)分，本部門一般公共預(yù)算撥款支出情況為：

基本支出422.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出406.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.68萬(wàn)元。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出按按經(jīng)濟(jì)分類的明細(xì)情況詳見附表《一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分）》和《一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分）》。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2019年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

2019年本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

（六）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為3.8萬(wàn)元，較上年下降0.4萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，比上年下降0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.85萬(wàn)元，比上年下降0.15萬(wàn)元“三公經(jīng)費(fèi)”下降原因?yàn)楸静块T嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本部門財(cái)政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算有所增加1.12萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)面擴(kuò)展后工作人員的增加。

（八）政府采購(gòu)情況

2019年本部門沒有安排政府采購(gòu)預(yù)算資金。

八、2019年專項(xiàng)資金預(yù)算說(shuō)明

1、部門管理的項(xiàng)目資金情況

本部門2019年縣本級(jí)安排項(xiàng)目資金另行預(yù)算

2、項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)情況

完成項(xiàng)目支出,保障管委會(huì)日常工作的順利開展進(jìn)行。

九、其他需要說(shuō)明：

因我縣機(jī)構(gòu)改革工作正在開展中，涉及本單位職能變動(dòng)及人員變動(dòng)方面的工作尚未結(jié)束。本單位財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)為年初預(yù)算數(shù)，年中公用經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異，以執(zhí)行數(shù)為準(zhǔn)。

十、名詞解釋

1.政府支出功能分類: 主要反映政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)的支出，我國(guó)政府支出功能分類設(shè)置一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育等大類，類下再分款、項(xiàng)兩級(jí),如一般公共服務(wù)類下分人大事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)等款支出,通常由財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)按財(cái)政支出的功能詳細(xì)列示,以反映政府用于各項(xiàng)事務(wù)的總括支出。以“教育”為例，類、款、項(xiàng)三級(jí)結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)為“教育”—“普通教育”—“小學(xué)教育”，反映出政府為完成教育職能在“普通教育”中用于“小學(xué)教育”這個(gè)具體方面的支出費(fèi)用多少。

 2.政府支出經(jīng)濟(jì)分類:主要反映政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,通常由使用財(cái)政撥款的單位在執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行時(shí)具體列示。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)類、款兩級(jí)，比如教育經(jīng)費(fèi)中分別有多少用于教師工資、房屋建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、修繕等，這種分類更能一目了然地分清“錢花到哪兒去了”。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、2019年部門預(yù)算附表 
太白山管委會(huì)2019年公開表.xls